目 录

　　第一部分 2022年单位预算说明

　　第二部分 2022年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分 2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责。

　　 1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

　　2、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

　　3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

　　4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

　　5、对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规的，依法提出抗诉。

　　6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

　　7、承办上级检察院交办以及其他应由君山区人民检察院承办的事项。

　　8、抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官队伍。

　　（二）机构设置。

　　君山区人民检察院内设五个职能机构：办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。

二、单位预算单位构成

君山区人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结转结余资金。2022年本单位收入预算1021万元，其中，一般公共预算拨款759.3万元，中央财政补助231.7万元，上年结转结余30万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入，收入较去年减少25.75万元，主要是因为上年结转结余减少61.3万元，一般公共预算拨款增加46.55万元，中央财政补助资金减少11万元。

　　（二）支出预算：2022年本单位支出预算1021万元，其中，公共安全支出883.4万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出46万元，卫生健康支出39.5万元，住房保障支出52.1万元。支出较去年减少25.75万元，主要是公共安全支出减少35.35万元，社会保障和就业支出增加6万元，卫生健康支出增加1.5万元，住房保障支出增加2.1万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1021万元，其中，公共安全支出883.4万元，占86.5%；社会保障和就业支出46万元，占4.5%；卫生健康支出39.5万元，占3.9%；住房保障支出52.1万元，占5.1%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数945万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算76万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出76万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置、办公室维护修缮、公开听政室建设。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2022年本单位机关运行经费434.4万元，比上年预算增加11.2万元，上升2.64%，主要是疫情防控增加了预算经费开支。

　　（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2022年本单位“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

　　（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办计划。

　　（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1021万元，其中，基本支出945万元，项目支出76万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。