2023年岳阳市君山区人民检察院单位预算

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规的，依法提出抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

7、承办上级检察院交办以及其他应由君山区人民检察院承办的事项。

8、抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官队伍。

（二）机构设置。

根据上述主要职责，岳阳市君山区人民检察共设置下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

岳阳市君山区人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、中央财政补助和上年结转结余资金。2023年本单位收入预算1009.81万元，其中，一般公共预算拨款745.3万元，中央财政补助231.7万元，上年结转结余资金32.81万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少11.19万元，主要是因为上年结转结余增加2.81万元，一般公共预算拨款减少14万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1009.81万元，其中，公共安全支出869.61万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出46.2万元，卫生健康支出41万元，住房保障支出53万元。支出较去年减少11.19万元，主要是公共安全支出减少13.79万元，社会保障和就业支出增加0.2万元，卫生健康支出增加1.5万元，住房保障支出增加0.9万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1009.81万元，其中，公共安全支出869.61万元，占86.12%；社会保障和就业支出46.2万元，占4.57%；卫生健康支出41万元，占4.06%；住房保障支出53万元，占5.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算921.02万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算88.79万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出39.98万元，主要用于侦查设备购置、办公室维护修缮等业务工作方面；其他事业发展资金38.81万元，主要用于检察业务、信息化建设、乡村振兴等方面；运行维护经费10万元，主要用于办公设备购置。

四、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费432.32万元，较上年预算减少2.08万元，减少0.48%，主要是因为压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费9.98万元，公务用车运行费16.02万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况：2023年本单位无政府采购预算，货物类采购预算、工程类采购预算、服务类采购预算均为0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，执法执勤用车6辆，无机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车及其他按照规定配备的公务用车；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。2023年配置公务用车0辆，无新增配置机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他按照规定配备的公务用车计划；无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1009.81万元，其中，基本支出921.02万元，项目支出88.79万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

岳阳市君山区人民检察院2023年预算表 .xlsx