第三部分

2022年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1447.89万元。与上年相比，增加219.33万元，增长17.86%，主要原因是年中追加了信息化建设等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1417.89万元，其中：财政拨款收入1069.9万元，占75.46%；其他收入347.99万元，占24.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1414.95万元，其中：基本支出1087.66万元，占76.87%；项目支出327.29万元，占23.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1099.9万元，与上年相比，增加5.17万元,增长0.48%，财政拨款收支增加的主要原因是年中追加了信息化建设等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1066.96万元，占本年支出合计的75.41%，与上年相比，财政拨款支出增加2.23万元，增长0.21%，财政拨款支出增加的主要原因是年中追加了信息化建设等项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1066.96万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出929.36万元，占87.11%；社会保障和就业支出46万元，占4.31%；卫生健康支出39.5万元，占3.70%；住房保障支出52.1万元，占4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为991万元，支出决算数为1066.96万元，完成年初预算的107.67%，其中：

1、公共安全支出（类）-检察（款）-行政运行（项）。

年初预算807.4万元，决算数824.17万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调追加的人员经费。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算76万元，决算数105.19万元，完成年初预算138.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化建设项目支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算23.5万元，决算数23.5万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算16万元，决算数16万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算46万元，决算数46万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算52.1万元，决算数52.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出961.77万元，其中：

人员经费482.5万元，占基本支出的50.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费479.27万元，占基本支出的49.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为30.87万元，完成预算的99.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未开展因公出国项目，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.87万元，完成预算的97.4%，决算支出比预算少的原因是进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比减少3.94万元，减少44.73%,减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，与上年相比增加15万元，增长100%,增长的主要原因是本年度更新购置车辆1辆，上年未更新购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，与上年相比减少11.19万元，减少50.43%,减少的主要原因是上年在“三公”经费总量控制情况下预存车辆油料费以保障本年度更新购置车辆经费需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.87万元，占15.71%,因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算26万元，占83.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度未安排因公出国（境）项目。

2、公务接待费支出决算为4.87万元，全年共接待来访团组93个、来宾386人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26万元，其中：公务用车购置费15万元，本年度更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出479.27万元，比2021年增加67.07万元，增长16.28%。主要原因是：本年度购买了检务通服务及中心工作的经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费；无培训费。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额541.69万元，其中：政府采购货物支出414.84万元、政府采购工程支出115.17万元、政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额426.52万元，占政府采购支出总额的78.74%，其中：授予小微企业合同金额255.91万元，占政府采购支出总额的47.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为了加强绩效管理工作，我部门加强组织领导，不断完善绩效考核管理制度，由政治部牵头，其他部门配合，具体落实考核工作，完善各种管理措施，加强部门之间的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作落实。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效指标编制质量有待提高。部分绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，影响绩效的客观性、科学性评价。

二是资产管理工作基础较为薄弱。存在未严格落实资产管理定期盘点制度、未设置专人管理的情况。

上述问题产生的主要原因在于对预算绩效、资产管理相关政策制度学习不够，重视程度不够。下一步本部门将举一反三、查漏补缺，采取措施加以改进。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指 非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使 用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运 行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干 警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理 的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支 出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按 照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发 生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国 （境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车 使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。