目录

第一部分 岳阳市君山区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市君山区人民检察院概况

1. 部门职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规的，依法提出抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

7、承办上级检察院交办以及其他应由君山人民检察院承办的事项。

8、抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官队伍。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市君山区人民检察院内设机构包括：办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。

（二）决算单位构成。岳阳市君山区人民检察院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市君山区人民检察院 公开05表

2023年度 单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1662万元。与上年相比，增加214.11万元，增长14.78%，主要是因为年中追加了信息化建设等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1629.19万元，其中：财政拨款收入1079万元，占66.23%；其他收入550.19万元，占33.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1661.8万元，其中：基本支出1148.11万元，占69.09%；项目支出513.69万元，占30.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1111.81万元，与上年相比，增加11.91万元,增长0.11%，主要是因为年中追加了信息化建设等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1111.62万元，占本年支出合计的66.89%，与上年相比，财政拨款支出增加44.66万元，增长4.18%，主要是因为年中追加了信息化建设等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1111.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出971.42万元，占87.38%；社会保障和就业（类）支出46.2万元，占4.16%;卫生健康（类）支出41万元，占3.69%；住房保障（类）支出53万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1009.81万元，支出决算数为1111.62万元，完成年初预算的110.08%，其中：

1、一般公共服务（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为780.82万元，支出决算为780.67万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减了一般性开支。

2、一般公共服务（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为88.79万元，支出决算为190.74万元，完成年初预算的214.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化建设项目支出资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算16万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算46.2万元，支出决算数为46.2万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算53万元，支出决算数为53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出920.87万元，其中：

人员经费488.7万元，占基本支出的53.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费432.17万元，占基本支出的46.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为30.85万元，完成预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，与上年相比减少0.02万元，减少0.06%,减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未开展因公出国项目，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为2.55万元，完成预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，与上年相比减少2.32万元，减少47.63%,减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

公务用车购置费支出预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.02万元，减少33.46%,减少的主要原因是今年的车辆购置费是支付去年车辆购置费用余款。

公务用车运行维护费支出预算为18.32万元，支出决算为18.32万元，完成预算的100%，与上年相比增加7.32万元，增长66.54%,增长的主要原因是“三公”经费总量控制情况下，为保障上年度公车购置需要，部分车辆运行维护费在本年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占8.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.3万元，占91.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组45个、来宾193人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.3万元，其中：公务用车购置费9.98万元，本年度更新公务用车1辆。公务用车运行维护费18.32万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出432.17万元，比上年决算数减少47.1万元，降低9.8%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出等原因导致开支减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位无会议费；无培训费。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额523.07万元，其中：政府采购货物支出207.71 万元、政府采购工程支出58.33万元、政府采购服务支出257.03万元。授予中小企业合同金额523.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.84万元，占授予中小企业合同金额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为了加强绩效管理工作，我单位加强组织领导，不断完善绩效考核管理制度，由政治部牵头，其他部门配合，具体落实考核工作，完善各种管理措施，加强部门之间的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作落实。

2. 单位整体支出绩效情况

在省检察院和市检察院的坚强领导下，岳阳市君山区检察院在忠诚履职尽责中坚守法治信仰。围绕持续做强刑事检察、务实推进民事检察、用心做好公益诉讼检察等工作主线，全年共办理各类案件592件。在预算编制、执行等过程中，我单位综合考量机关基本运转、办案业务及装备建设等工作基础需要，将预算经费向办案一线倾斜，确保预算绩效发挥最大实效。

（三）存在的问题及原因分析

一是绩效指标编制质量有待提高。单位绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，影响绩效的客观性、科学性评价。

二是资产管理工作基础较为薄弱。存在未严格落实资产管理定期盘点制度、未设置专人管理的情况。

上述问题产生的主要原因在于对预算绩效、资产管理相关政策制度学习不够，重视程度不够。下一步本部门将举一反三、查漏补缺，采取措施加以改进。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指 非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使 用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
5. 公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运 行、开展检察业务工作的支出。
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干 警教育培训的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理 的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支 出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按 照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发 生的支出。
11. “ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国 （境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车 使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsgk/202406/1806144787431030784.html